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C-TPAT安全控制文件

    1.       目的

    确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

    2.       范围 

    适用本公司产品的生产,贮存或运输,以及人员进出管制。

    3.       参考文件

    C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。

    4.       人力资源安全控制

    4.1 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的,并需填写好个人真实的学历,政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者不在本厂招聘范围内。

    4.2每个新员工必须进行职前培训,内容包括:厂规厂纪、消防安全知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理等。

    4.3设立员工投诉信箱,鼓励员工如发现以上问题及时举报。

    4.4 对个别从事安全重要岗位(如司机、仓管、搬运、物控、财务、保安等)的员工须核查其身份.社会背景;并要确认其有否犯罪档案,参加不明党派等。

    5.       生产车间安全控制

    5.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在车间内使用,不明来料及无单据物料的进入必须要做好登记,严重的需向厂部汇报及调查。

    5.2生产车间内不充许非本部门人员的进入。外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级以上人员陪同下方可进入。其他部门人员如因工作需要的进入,也需得到本部门主管或监督人员的批准。

    5.3要有指定人员从事包装区域工作,没得到批准的外来人员不得进入包装区域内。所有生产出的成品应实时送往成品区。如发现成品箱打开应立即通知包装车间或成品仓库负责人,安排QC及时检查。检查合格方可摆入成品区,所有成品区都属限制进入区域。

    5.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需实时收集,如收集不全的需向领导举报,并将利器折断的时间.工作地点及利器编号记录。

    6.       仓贮及运输安全控制(可分:来料,储存环境,出货三部分)

    6.1所有进入货仓的物料要有相应的货单据,仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货,并由IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须及时进入独立的验货区。

    6.2经IQC检验合格的货品被送到合格区内存放,需要贴上合适标识,显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等,物料进出的跟踪显示《物料储存记录卡》.帐本上。

    6.3货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查,如发现物料丢失或短缺,需填写《物料丢失报告》向厂部报告。

    6.4货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任

    何物体。

    6.5设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经允许不得随便进入,如有客人或品质检验员进行检查的,必须要有主管级以上人员陪同,并记录于《重要区域非授权人员进出登记表》。

    6.6成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经许可人员及车辆进入,装载人员直接由货仓负责管理,并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应立即进入前台休息处休息。

    6.7货物装载过程需要有保安/货仓负责人监督,防止未经许可人员、车辆进入及异常事情的发生。当发现有不寻常事情或非许可人员进入装载区域时,保安/货仓负责人应实时加以阻止,并记录。

    6.8货物被装好后应实时由货仓负责人将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。见《货柜装柜监柜封箱(封条)追踪验证程序》。

    1.       环境综合安全控制

    7.1 成品储存仓安装中央电视录像系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

    7.2货物装卸区域安装中央电视录像系统,监控货物装卸过程,以防不法行为发生。

    7.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车,载客车辆在同一区域内停泊。对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行严格控制。

    7.4 厂区内保持有足够的照明灯光,安排值班员对厂区设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。

    7.5电房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。

    7.6货物装卸区,仓库及办公室进出口要有控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内至少每三个月一次对该录像系统进行预防维护。

    2.       记录

    8.1 中央电视录像数据保存不可少于3个月。

    8.2来访登记记录保存不可少于6个月。

    8.3车间.货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。

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